Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42220616 El.energia 10/22- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220615 El.energia 10/22 - meteost. Nižná Sitnica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220614 El.energia 10/22- meteost.Ubľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220613 El.energia 10/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220612 El.energia 10/22- meteost.Palota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220611 El.energia 10/22 - meteost.Ulič Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220610 El.energia 10/22 - meteost.Hudcovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220609 El.energia 10/22- meteost.Hostovice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220608 El.energia 10/22 - meteost.Koškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220607 El.energia 10/22 - meteost.Príslop Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
42220606 El.energia 10/22 - meteost.Rokytovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220521 elektrina 10/2022 Kurima preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220520 elektrina 10/2022 Becherov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220519 elektrina 10/2022 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220518 elektrina 10/2022 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220517 elektrina 10/2022 Kurov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220516 elektrina 10/2022 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220515 elektrina 10/2022 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220514 elektrina 10/2022 Smilno preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
41220513 elektrina 10/2022 Obručné preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra