| 42220627 |
Strážna služba 9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220626 |
Strážna služba 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220632 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 9/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220631 |
El.energia 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
472,14 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220630 |
El.energia 9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
108,77 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220905 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 425,54 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136-R43/2022 |
Pasce na hlodavce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
59,21 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0209-45/2022 |
diagnostika a oprava hydrauliky UN053.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Strojstav Prešov s.r.o. |
36511862 |
|
610,80 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0210-45/2022 |
ND na UNC 060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
526,56 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0137-R43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
1 107,60 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 46220593 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
780,28 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220594 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 008,71 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220354 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
14 500,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220355 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220596 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 175,28 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220595 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 400,92 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220352 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,59 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220577 |
Zemný plyn ML - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220576 |
Zemný plyn SL - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220620 |
Stravné lístky 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
