| 44220904 |
preprava lomového kameňa-povodň.škody III/3181 nad obcou Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
5 629,56 € |
06.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220603 |
Čerpanie SF - vecné dary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
41,70 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220602 |
Čerpanie SF - vecné dary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
189,60 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046-R41/2022 |
Polosuchý betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
822,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0187-41/2022 |
Servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
106,80 € |
06.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0186-41/2022 |
Diagnostika mot. vozidla MERCEDES |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
126,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0129-R44/2022 |
Termoizolačná zakrývacia plachta nadstavby SK5 a SK7 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 077,60 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 46220601 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220600 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220599 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
229,98 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220598 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
100,08 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220597 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
411,71 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220528 |
elektrina 09/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
190,38 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220527 |
elektrina 09/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
29,02 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220526 |
elektrina 09/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
490,63 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220356 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220629 |
Kredit PHM od 19.09.-30.09.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
863,24 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220607 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220606 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220628 |
Strážna služba 9/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
