| 48220357 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
75,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220362 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220636 |
Odkanal.komunikácii 9/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 537,25 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220361 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
225,06 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220637 |
Asfaltový betón Aco 11-II - ST,HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 482,89 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220359 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220360 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 564,21 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220593 |
Vrecovaný betón na opravu ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
55,50 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220594 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
957,76 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220640 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
98 195,88 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220635 |
Odkanal.komunikácii 7-9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 294,04 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220529 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
632,24 € |
07.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220638 |
Asfaltový betón Aco 11-II - ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 455,30 € |
07.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220634 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
381,12 € |
07.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220906 |
školenie obsluhy staveb.strojov a zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
120,00 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220903 |
spotreba 9/2022 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 559,71 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220902 |
spotreba 9/2022 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
288,41 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220901 |
spotreba 9/2022 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,90 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220900 |
spotreba 9/2022 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
147,52 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220899 |
spotreba 9/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
147,83 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
