| 0342-44/2022 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
517,02 € |
11.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0141-R43/2022 |
Reflexné tabule, nálepky, reflexné pásky, odrazky. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
183,60 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0131-R44/2022 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
21 816,00 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0087-R45/2022 |
Technické a Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
1 209,94 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0085-R45/2022 |
AUTOPLYN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
89,00 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 47220542 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,50 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220604 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
784,62 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220605 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 769,81 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220608 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 975,60 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220610 |
Bavlna čistiaca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
278,88 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220611 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 646,69 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221000 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,28 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220999 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0211-45/2022 |
asfaltový betón - most Plaveč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 563,30 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 43221001 |
inzercia voľné prac. miesto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
296,57 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221004 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
23,82 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0265-47/2022 |
chladnička CANDY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
149,00 € |
11.10.2022 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 47220533 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
20,00 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221005 |
prenájom tech. fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
49,68 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220997 |
tankovanie LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
59,82 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
