| 43221003 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
23,82 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220918 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
481,44 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220917 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
210,98 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220916 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
557,20 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 931,60 € |
11.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220641 |
Dopravné značenie zvislé -HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
230,88 € |
11.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220537 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 432,25 € |
11.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220539 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
261,60 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220538 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
231,60 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220642 |
Abramsov kužeľ na meranie konzist.čerst.betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221008 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220612 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220540 |
Abramsov kužel + materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220534 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221012 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
774,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220915 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
690,60 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220914 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,12 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0086-R45/2022 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
87,30 € |
11.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0345-44/2022 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
472,80 € |
11.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0341-44/2022 |
Náhradné diely na vozidlá SÚC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
449,52 € |
11.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
