| 46220621 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
149,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220626 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220617 |
Snehové zásnežky a kleština pre napínanie lán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
13 112,78 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220623 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CSM Industry s.r.o. |
50720350 |
|
1 800,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220622 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CSM Industry s.r.o. |
50720350 |
|
4 089,19 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220624 |
Čistiace potreby, OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 796,52 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220631 |
Poplatok za preventívne prehliadky III.Q 2022, lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
139,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220375 |
Paušálny poplatok III.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
98,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220653 |
Pauš.popl.za zam., lek.prehl.,dohľ.nad prac.prostr. 7-9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
181,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220547 |
PZS 07 - 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220553 |
Lekarské prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
182,90 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220650 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
6 486,41 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220647 |
Asfaltová zmes za studena CANADER - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 074,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220549 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
698,40 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220648 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
643,92 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0268-47/2022 |
spojovací materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
165,65 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0270-47/2022 |
betónová zmes na opravu mosta M001 na ceste III/3601 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
669,60 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 42220654 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
16 994,43 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220652 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
21 059,12 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220374 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 376,47 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
