| 0267-47/2022 |
spojovací materiál k zdemontovaným zvodidlám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
731,88 € |
17.10.2022 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0272-47/2022 |
ND mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
344,06 € |
17.10.2022 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0356-44/2022 |
Olej Super Hydraulic Volvo VG46 originál 20L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
94,14 € |
17.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47220552 |
oprava sekčné garažové brany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
360,00 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220554 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 532,00 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220548 |
III/3489: 1,08-3,165; III/3491: 11,8-13,05 hĺbenie priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
23 520,96 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220614 |
ND na SL Z045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUS TECH s.r.o. |
44176473 |
|
2 134,08 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220616 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
3 215,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220649 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 807,30 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220646 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy A13 black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220376 |
Predplatné mesačníka - ÚČTO ROPO A OBCÍ r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,00 € |
17.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220651 |
Upratovacie služby 9/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 296,00 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221025 |
ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
36,61 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221024 |
Prípravky proti hlodavcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
59,21 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220619 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 088,35 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220618 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 976,80 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220620 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
452,40 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220616 |
Stavebný materiál - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
899,08 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220618 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 738,98 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220615 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
685,56 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
