| 44220939 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
472,80 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220937 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
183,66 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220936 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
40,80 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220935 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
976,80 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220662 |
Izolačné a náterové hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
808,08 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220661 |
Farby a stav. materiál - opr.budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
315,46 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220660 |
Asfaltovo-penetračný lak - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 496,88 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220664 |
Revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 179,80 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220663 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
371,52 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110-R10/2022 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 306,00 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42220655 |
Mobilné telefóny - Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220552 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220551 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220550 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220556 |
TP - kyslík, acetylen |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
213,55 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220617 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
2 220,18 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220625 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
281,78 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220557 |
vypočtová technika - PC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
234,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220559 |
Snehové zabrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
3 406,11 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220553 |
benzín KK 1.10 - 15.10.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,08 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
