| 43221028 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
115,20 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221026 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
117,98 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221038 |
oprava motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 480,00 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220630 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
144,00 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220560 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
165,65 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220945 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 939,16 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221040 |
PHM + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 142,65 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221041 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
96,00 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220562 |
Kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
272,14 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220952 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
492,83 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221045 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
422,02 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221044 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
423,58 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220558 |
mobilné služby a GPS 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,79 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220561 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
164,20 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221042 |
Dohľad nad prac. prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
456,70 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220379 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 608,41 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220666 |
Kredit PHM od 3.10.- 14.10.2022, dial.nál.+mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 091,30 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220633 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
310,62 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220949 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
449,28 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220948 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
647,04 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
