| 0136-R44/2022 |
Doprava lomového kameňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
4 644,00 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0137-R44/2022 |
Poskytnutie služby kráčajúcim rýpadlom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
7 092,00 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK ; |
Objednávka |
| 41220559 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220634 |
Pneuservis vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
388,32 € |
21.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0275-47/2022 |
akumulátor 12V/1485 Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
302,40 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 42220667 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
452,37 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220960 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
19 121,21 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220959 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
692,29 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220958 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 352,95 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220957 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 519,53 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220956 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 341,46 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220669 |
EK - HE 569 AB,HE 453 AR,HE 442 AR,opak - HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
172,00 € |
21.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220668 |
TK - HE 442 AR,HE 569 AB,opak.- HE 436 AR,HE 442 AR,HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
212,00 € |
21.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0147-R43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 256,54 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48220378 |
Dobropis - Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-700,80 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220377 |
Telekomunikačné služby - Offfice 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6 733,52 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221027 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221036 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 446,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221035 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 365,97 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221034 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 973,89 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
