| 0278-46/2022 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
24.10.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0047-R41/2022 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
521,42 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0163-R48/2022 |
Softwarová služba monitorovania vozidiel a mechanizmov na mesiac september |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0162-R48/2022 |
Poskytnutie služby Smart TDM G2- GPS monitoring vozidiel na mesiac september |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 053,44 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 47220563 |
poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
246,34 € |
24.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220561 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 500,65 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O012 |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
16,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220560 |
benzín 3.10 - 15.10.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
49,20 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220564 |
Asfaltový betón pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
606,28 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220568 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
123,48 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220567 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
106,80 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0167-R48/2022 |
Školenie Mzdová účtovníčka v IV.Q roku 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41220562 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
357,60 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220623 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220622 |
Oprava UN 053.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Strojstav Prešov s.r.o. |
36511862 |
|
610,80 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220624 |
ND na UNC 060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
526,56 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220625 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
198,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220629 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
6 901,02 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220627 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
33,96 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220626 |
Makadam SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
379,20 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
