| 46210743 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210742 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
145,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210740 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
11,25 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210735 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
377,76 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211173 |
Asfaltový beton |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
363,97 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211172 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 250,93 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211171 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
373,94 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211170 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 569,82 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211174 |
čistenie, pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
204,47 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0314-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
288,75 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
625,30 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211167 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
286,44 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210794 |
Vypracovanie energetického auditora - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
300,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 659,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211165 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
637,20 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210755 |
Oprava prevádzkových strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
283,50 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211164 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
100,98 € |
15.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211168 |
Hydraulické zdvíhacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PREMA working s.r.o. |
44305605 |
|
29 952,00 € |
15.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210756 |
Odstránenie nevyhovujúceho stavu mostov na ceste II/556 v obci Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
115 202,60 € |
15.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210792 |
PD - Rek.mosta II/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
26 520,00 € |
15.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
