| 0535-43/2021 |
Čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
321,00 € |
15.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210767 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
295,20 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210766 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
337,70 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210765 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
212,78 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211152 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
284,65 € |
15.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210770 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 868,14 € |
15.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210745 |
Servisná oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 891,20 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210744 |
Diagnostika poruchy stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
282,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210747 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
675,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210743 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210742 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
145,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210740 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
11,25 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210735 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
377,76 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211173 |
Asfaltový beton |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
363,97 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211172 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 250,93 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211171 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
373,94 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211170 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 569,82 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211174 |
čistenie, pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
204,47 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0314-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
288,75 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
625,30 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
