| 47210645 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
872,80 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211154 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
105,60 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211178 |
Laboratórne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
97,68 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211153 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
156 418,64 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210774 |
laboratórne súšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
1 045,20 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210405 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
651,60 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0534-43/2021 |
Oprava nadstavby - T 158 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
856,78 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastná riaditeľ |
Objednávka |
| 41210775 |
servis a nástroj na sťahovanie zvislých čepov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
222,00 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211155 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
80 181,83 € |
16.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210407 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
57 385,44 € |
16.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210406 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 228,62 € |
16.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0287-42/2021 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
299,32 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0278-41/2021 |
Servisné práce - MERCEDES |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
222,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0279-41/2021 |
Oprava sociálneho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
5 467,28 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210749 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
143,56 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210746 |
Prezutie pneumatik, ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
256,90 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210738 |
Ostatné - tuje, substrát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Beliš MABEL |
37652583 |
|
124,40 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210745 |
Servisná oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 891,20 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210744 |
Diagnostika poruchy stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
282,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210747 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
675,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
