| 47210651 |
inertný posypový materiál - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 841,70 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210650 |
inertný posypový materiál - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 877,98 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210649 |
inertný posypový materiál - Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 320,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210652 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
181,60 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210773 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
604,20 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211183 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
550,09 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210795 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210648 |
TK VT 557 AI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210653 |
čerpadlo ČOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
249,90 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210798 |
Šneky - HE 401 BH, HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 260,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211179 |
montáž demontáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
288,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210646 |
dopravné značky - označenie mosta M4847 na ceste II/3637-001 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 220,34 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210793 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.21 -21.12.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 024,95 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211156 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2020-21.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 512,24 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210759 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 896,03 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211177 |
poist. strojov,zariad. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 856,68 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210645 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
872,80 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211154 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
105,60 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211178 |
Laboratórne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
97,68 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211153 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
156 418,64 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
