| 44211168 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
248,40 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211167 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
64,37 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210749 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 961,38 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210748 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
400,16 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210745 |
Vývoz a lik.nebez.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
995,35 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210752 |
Stavebný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT - R s.r.o. |
47125811 |
|
175,51 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210746 |
Servisná prehliadka JCB SL Z118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
765,04 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211191 |
oprava nadstavby nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
856,78 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211190 |
demontáž a montáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
286,50 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211192 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 645,76 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211165 |
AD-svetel.signal.križovatka ciest III/3179 V.Šariš-III/3451 Kanaš s cestou I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 435,20 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211194 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 714,82 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211193 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 366,22 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211186 |
Výstavba skládky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
36 193,61 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0540-43/2021 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0544-43/2021 |
Dvojzáves - reťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMAD EXPRES, s.r.o. |
36477940 |
|
180,00 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0288-47/2021 |
Pneumatiky 205/55 R 16 Matador - zimné VT814DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
209,60 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0541-43/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
110,78 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210751 |
Rekonš.mosta M3582 cez potom Vesné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
32 523,29 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210783 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
151 060,44 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
