| 44211171 |
asfaflt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
393,92 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211170 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
391,32 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210658 |
pneumatiky VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
209,60 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0413-44/2021 |
Náhradné diely+olej podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
281,41 € |
23.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0163-R43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
611,41 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 42210800 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
433,53 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210765 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
179,14 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210747 |
Revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
831,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211188 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,75 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211187 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,80 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210413 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
558,20 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210768 |
Čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210767 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
210,36 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210656 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 062,64 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210786 |
Servisná prehliadka HIDROMEK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
2 281,86 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210655 |
technické plyny - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
24,52 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210782 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
27,00 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210784 |
benzín 11.11 - 15.11.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
7,55 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211166 |
tech.a emisná kontrola PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210750 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
942,80 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
