| 41210817 |
elektrina 12/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210816 |
elektrina 12/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210815 |
elektrina 12/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210814 |
elektrina 12/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210813 |
elektrina 12/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210812 |
elektrina 12/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210811 |
elektrina 12/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210810 |
elektrina 12/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210809 |
elektrina 12/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210808 |
elektrina 12/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210807 |
elektrina 12/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210834 |
Plastové okná AB - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
8 998,61 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211264 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211263 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
237,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0179-R48/2021 |
CD- Zabudnuté povesti východniarov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Divadlo EXODUS |
42234867 |
|
900,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43211261 |
Stavebný dozor - Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 800,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211262 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210819 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
330,00 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211208 |
hĺbenie cestných odvodň. priekop na cestách III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
53 894,24 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
