| 0085-R42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 916,00 € |
02.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0086-R42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
611,00 € |
02.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0087-R42/2021 |
Proporčný ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
589,00 € |
02.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0108-R46/2021 |
Papierové utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
234,00 € |
02.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0112-R41/2021 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
77,00 € |
02.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0178-R48/2021 |
Dallas kľúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44211216 |
PZP 18.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
23,46 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211215 |
havarijné poistenie 18.10.2021-.9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
232,34 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210833 |
KASKO hav.poist.18.10.21-9.4.22 štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
98,02 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211217 |
realizácia vodorov.doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
489,60 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210822 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
2 011,58 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210823 |
benzín 19.11 - 30.11.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
51,34 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210824 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Zákutný - Z - fam auto |
46531505 |
|
72,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211259 |
servis. motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,75 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211260 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 000,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210817 |
elektrina 12/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210816 |
elektrina 12/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210815 |
elektrina 12/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210814 |
elektrina 12/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210813 |
elektrina 12/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
