| 42210836 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
118,80 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211270 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
510,68 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211269 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 374,76 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211268 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
235,38 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211267 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,98 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211235 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
4 684,92 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210832 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
166 312,55 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211236 |
matrac |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Maťaš - JOMA nábytok |
30238021 |
|
127,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211229 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,82 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211226 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
41 569,46 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211234 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
93,59 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211232 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211225 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
148,18 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211223 |
strážna služba 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
11 375,42 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211222 |
spotreba 11/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
127,03 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211221 |
spotreba 11/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
259,14 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211220 |
spotreba 11/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,20 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211219 |
spotreba 11/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,99 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211218 |
spotreba 11/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 203,16 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0084-R42/2021 |
Hydraulický akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,00 € |
02.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
