| 44211234 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
93,59 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211232 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211225 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
148,18 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211223 |
strážna služba 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
11 375,42 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211222 |
spotreba 11/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
127,03 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211221 |
spotreba 11/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
259,14 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211220 |
spotreba 11/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,20 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211219 |
spotreba 11/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,99 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211218 |
spotreba 11/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 203,16 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0564-43/2021 |
Elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
211,16 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0565-43/2021 |
rukoväť, poistka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
111,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210450 |
Preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
24,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210447 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
5 000,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210446 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210445 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210449 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210805 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211233 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
281,41 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211230 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
26,16 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211231 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
254,56 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
