| 0119-R41/2021 |
Oprava píly a krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
269,56 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210443 |
Kávovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
976,69 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0564-43/2021 |
Elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
211,16 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0565-43/2021 |
rukoväť, poistka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
111,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210450 |
Preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
24,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210447 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
5 000,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210446 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210445 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210449 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210805 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211233 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
281,41 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211230 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
26,16 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211231 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
254,56 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210804 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,03 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210803 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
94,66 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210802 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
478,04 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210829 |
elektrina 11/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
174,25 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210828 |
elektrina 11/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
42,83 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210827 |
elektrina 11/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
500,80 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210695 |
chemikálie farba FARMAL Plus |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
96,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
