| 42210884 |
ND - HE Z 023 - hydr.akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,00 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211245 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
732,88 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210849 |
ND - KUBOTA HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
396,31 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210840 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
37 305,18 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211242 |
rekonštrukcia cesty III/3451 Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
25 620,58 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211238 |
rekonštrukcia strechy AB2 a priľahlých skladov oblasti Prešov, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
74 083,50 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210848 |
Rek.mosta M5150 /III3840-001/ cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
133 486,22 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210837 |
dosýpavač krajníc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
70 734,00 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211240 |
Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia oblasti Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
118 849,32 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211239 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
9 662,60 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211249 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.11..-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211248 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany-1.9.-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
359,72 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210827 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č.3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 141,06 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211252 |
predplatné denníka Prešovský Korzár SME 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
309,00 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210697 |
"Rekonštrukcia cesty III/3617, Vranov nad Topľou-Jastrabie." |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
195 918,96 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211247 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210832 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
166 312,55 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211236 |
matrac |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Maťaš - JOMA nábytok |
30238021 |
|
127,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211229 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,82 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211226 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
41 569,46 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
