| 0170-R43/2021 |
Záručná periodická prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
713,24 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0109-R46/2021 |
Elektrický uťahovák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
279,99 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0224-R44/2021 |
Betonová zmes tekutá C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
326,16 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210451 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210454 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210841 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
156 989,62 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210839 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
119 356,10 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210453 |
Predplatné - Prešovský Korzár,SME |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
309,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210448 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,70 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210815 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
154,60 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211253 |
základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
1 296,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210835 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507, vyúčt. 20.5 - 30 11 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 759,60 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210836 |
bezpečnostná strážna služba 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 579,20 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211275 |
Zariadenie na nanášanie dezinf. prostriedku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210816 |
Elektrický rozprašovač na dezinfekciu priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210850 |
Elektrický rozprašovač na dezinfekciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210452 |
Elektrický rozprašovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211244 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
249,31 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210834 |
benzín KK 18.11 - 30.11.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
77,59 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210838 |
oprava soc. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
5 467,28 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
