| 43210028 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
79,20 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210014 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
33,76 € |
20.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210014 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 963,16 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210013 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 016,23 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210012 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 005,98 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210009 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 160,50 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210026 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 598,34 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210024 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-229,36 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210023 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 160,09 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210020 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 254,29 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210015 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,84 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210022 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
299,70 € |
20.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
295,96 € |
20.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017-44/2021 |
Náhradné diely-zámok dverí na PO904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
222,00 € |
20.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-44/2021 |
Servis - zapojenie snímania posypu a pluhovania: PO338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
114,00 € |
20.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210016 |
plyn 1/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210017 |
plyn 1/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210018 |
plyn 1/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210019 |
plyn 1/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210020 |
plyn 1/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
