| 45210011 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,74 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210033 |
chemický posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 970,54 € |
21.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0015-46/2021 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
384,00 € |
21.01.2021 |
|
|
21.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210016 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-658,74 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210005 |
vyúčtovanie plyn r. 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-738,23 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210015 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 895,23 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210014 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-508,57 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,34 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,30 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210031 |
vodarenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
26,80 € |
21.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210023 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
294,88 € |
21.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
995,20 € |
21.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0022-44/2021 |
Odstránenie poruchy kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
88,99 € |
21.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210021 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210022 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210025 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210011 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210012 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210017 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
