| 47210023 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210022 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210021 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210020 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210019 |
elektrická energia - meteostanice Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210018 |
elektrická energia meteostanice - N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny HHS 2000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
280,01 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0009-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny AD Blue 10L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0011-47/2021 |
Akumulártor 12 V 185 Ah 1150 A - 2 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
244,80 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0020-46/2021 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 250,00 € |
27.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210019 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
196,69 € |
27.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210025 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 579,44 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210026 |
hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
72,00 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025-44/2021 |
Emisná kontrola opakovaná vozidla PO509AB /4421/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
27,00 € |
27.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-44/2021 |
Oprava defektu pneumatiky s dodaním vzdušnice /1ks/vozidla PO-936BR,/4423/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
39,50 € |
27.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210046 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
486,90 € |
27.01.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210009 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
97,60 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210045 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
299,64 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210025 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
30,56 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210039 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 045,19 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
