| 45210020 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-8,93 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210019 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-10,30 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210030 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-16,93 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210017 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
145,46 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210018 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
769,70 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210018 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-6,17 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210017 |
Výpoč.technika s príluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 086,30 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210020 |
Vstupenky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vrábeľ agentúra Čvíro |
43216161 |
|
1 520,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210023 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210022 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210021 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210020 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210019 |
elektrická energia - meteostanice Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210018 |
elektrická energia meteostanice - N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny HHS 2000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
280,01 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0009-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny AD Blue 10L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0011-47/2021 |
Akumulártor 12 V 185 Ah 1150 A - 2 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
244,80 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0020-46/2021 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 250,00 € |
27.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210019 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
196,69 € |
27.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210025 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 579,44 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
