| 43210064 |
Oprava rozvádzača-kotolňa budova Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL & programing s.r.o. |
46852549 |
|
210,25 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210061 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
169,66 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210068 |
Prírodné kamenivo fr.4/8-cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 232,55 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210067 |
Prírodné kamenivo- cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 105,96 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210065 |
Zimná motorová nafta - cestm. Kežarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 036,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210023 |
pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
376,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210018 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005-R45/2021 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
11 116,00 € |
28.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43210060 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 322,88 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210042 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 208,22 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210066 |
Náhradné diely - PP 368BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022-45/2021 |
opakovaná STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
30,00 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44210039 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
76 734,00 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210038 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,16 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210037 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,14 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210027 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
24,65 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
159,11 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
167,27 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
