| 45210043 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210019 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
654,00 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210058 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 653,68 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210034 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
98,57 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210033 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
956,33 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210057 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
214,01 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210048 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
676,48 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210051 |
nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
17,81 € |
31.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210063 |
Náhradné diely - PP 963BT, PP 907AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
96,30 € |
30.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210045 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
572,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210048 |
drva 4/8 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 373,49 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210036 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
113,60 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210042 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 620,65 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210040 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
605,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210039 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
494,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210035 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210034 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210038 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
296,88 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210030 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
428,60 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210028 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
115,50 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
