| 44210062 |
plyn 2/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210061 |
plyn 2/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210060 |
plyn 2/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210059 |
plyn 2/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210057 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210056 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210022 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210021 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210055 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
4 731,84 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210054 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 250,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210034 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210058 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210033 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
9 551,65 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210032 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
14 997,77 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210004 |
záloha plyn 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
31.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
176,72 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210035 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
231,59 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210031 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 975,76 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210059 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
8,50 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210034 |
benzín 16.1-31.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
134,47 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
