| 44210074 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 011,08 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210057 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
22,92 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210052 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210042 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
29 136,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210058 |
Opravy plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
2 898,24 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
507,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0016-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,25 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0019-47/2021 |
Prírodná pramenitá voda v bareloch Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odb. ref. materiálový |
Objednávka |
| 0017-47/2021 |
ND, oleje a mazivá, materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
176,72 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0018-47/2021 |
Materiál dielňa-prac. rukavice, náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
91,69 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44210080 |
PD-odstrán.bodovej závady III/3174 Šar.Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
8 556,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210041 |
elektrina 01/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
638,35 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210038 |
elektrina 01/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
212,92 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210037 |
elektrina 01/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,64 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210079 |
spotreba 1/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
394,68 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210078 |
spotreba 1/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
314,71 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210077 |
spotreba 1/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 134,30 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210076 |
spotreba 1/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
303,56 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210075 |
spotreba 1/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
293,15 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210056 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
705,42 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
