| 0029-45/2021 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
45,00 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0032-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
298,50 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0031-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
245,00 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0033-44/2021 |
Zvárací drôt na nerez INOX MIG 0.8 mm 5kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
67,02 € |
05.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-44/2021 |
Pneuservisné práce:
Oprava defektu pneumatiky /1ks/ vozidla PO-167DF, cena s DPH 9,30 €, /4421/
Prezutie pneumatík /2ks/ vozidla PO-936BR, cena s DPH 42,60 €, /4423/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
51,90 € |
05.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0034-44/2021 |
Propán bután v 10 kg fľašiach podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
05.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0008-R48/2021 |
Informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 128,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45210052 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210042 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
29 136,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210058 |
Opravy plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
2 898,24 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
507,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0016-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,25 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0019-47/2021 |
Prírodná pramenitá voda v bareloch Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odb. ref. materiálový |
Objednávka |
| 0017-47/2021 |
ND, oleje a mazivá, materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
176,72 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0018-47/2021 |
Materiál dielňa-prac. rukavice, náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
91,69 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44210080 |
PD-odstrán.bodovej závady III/3174 Šar.Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
8 556,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210041 |
elektrina 01/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
638,35 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210038 |
elektrina 01/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
212,92 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210037 |
elektrina 01/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,64 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210079 |
spotreba 1/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
394,68 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
