| 41210049 |
zneškodnenie odpadu 01/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
63,57 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210092 |
vyhotovenie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
250,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210066 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 555,52 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210066 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 660,86 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210087 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210089 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210090 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210085 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
255,64 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210084 |
oprava prevádz. náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
71,25 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210091 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
45,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210088 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210138 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
240,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210107 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,55 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0030-45/2021 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
174,72 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210083 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
696,66 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210082 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2020-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
357,16 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210084 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
49,37 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
867,23 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210066 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 351,31 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210063 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 251,10 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
