| 0064-43/2021 |
Vysokotlakový čistič - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
179,78 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0063-43/2021 |
Prírodné kamenivo fr. 0/4 - cestm. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 410,00 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0066-43/2021 |
Náhradné diely - čerpadlo, čap. ložiská, guferá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,54 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0062-43/2021 |
Posypová soľ MgCl 2 - roztok - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
2 400,00 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0067-43/2021 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
99,50 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210089 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 223,60 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210096 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
151,97 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210069 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,05 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210068 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
32,00 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210073 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
347,00 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210072 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
99,90 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210097 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
699,13 € |
10.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210095 |
pneumatiky,ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 251,19 € |
10.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043-44/2021 |
Pneuservisné práce:
Prezutie pneumatiky /1ks/vozidla PO-717AB /4423/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
20,90 € |
10.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0045-44/2021 |
Oprava poruchy spaľovacích splodín na motorovom vozidle MERCEDES , E.Č: PO-902 DO /4421/ podľa ponuky zo dňa 8.2.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
936,74 € |
10.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210075 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
276,96 € |
10.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210074 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
171,96 € |
10.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210096 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
529,21 € |
10.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210094 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
592,14 € |
10.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013-41/2021 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
617,52 € |
09.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
