0042-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
270,00 € |
11.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210099 |
servis vozidla PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOTRANSPORT s.r.o. |
36698601 |
|
923,26 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4321O002 |
Poplatok za znečisť. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4321O001 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
951,59 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210074 |
automatická práčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
295,00 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210072 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
298,50 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210075 |
hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
62,51 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210081 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 208,87 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210108 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
924,00 € |
11.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0069-43/2021 |
Oprava štartéra - PP 826 LIAZ - cestm. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
156,00 € |
11.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0070-43/2021 |
farba, riedidlo - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
16,70 € |
11.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0068-43/2021 |
Spojkové ložisko, spojková lamela - PP 826AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
126,00 € |
11.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210100 |
drôt INOX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
67,02 € |
11.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210085 |
Enviromentálne opatrenia ŽP (ochrana vôd, nebez.odpady, ČS PHM) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
88 396,80 € |
11.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210111 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
290,04 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210113 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210073 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
245,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210109 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
839,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210063 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 874,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210112 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |