| 43210116 |
vysotlakový čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
179,78 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210124 |
posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 172,80 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210119 |
Oprava štrartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
156,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210128 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 492,32 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210101 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JStore spol. s r.o. |
51949750 |
|
1 768,70 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0046-44/2021 |
Stavebný materiál podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
114,08 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210126 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 576,76 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210125 |
posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 601,45 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210130 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
10 073,38 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210129 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 861,31 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210127 |
Prírodné kamenivo fr. 4/8 - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 991,73 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210122 |
Odstránenie nedost. z revízií plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
4 184,88 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210120 |
Oprava kúrenia na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&M-Alexa, s.r.o. |
47079657 |
|
1 260,00 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210081 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
174,72 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210080 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
45,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210079 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210118 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
126,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020-R43/2021 |
Zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Raven a.s. |
31595804 |
|
1 850,78 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43210106 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210105 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
