| 43210128 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 492,32 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210101 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JStore spol. s r.o. |
51949750 |
|
1 768,70 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0046-44/2021 |
Stavebný materiál podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
114,08 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210126 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 576,76 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210125 |
posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 601,45 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210130 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
10 073,38 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210129 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 861,31 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210127 |
Prírodné kamenivo fr. 4/8 - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 991,73 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210122 |
Odstránenie nedost. z revízií plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
4 184,88 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210120 |
Oprava kúrenia na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&M-Alexa, s.r.o. |
47079657 |
|
1 260,00 € |
12.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210081 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
174,72 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210080 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
45,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210079 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210118 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
126,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005-R47/2021 |
Vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
1 130,40 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0038-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,00 € |
12.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210123 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0071-43/2021 |
Náhradné diely - nakladač PP Z065, traktor PP 109AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
221,18 € |
12.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210029 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210066 |
stavebné úpravy na mostných objektoch cesty II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
128 295,95 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
