| 0040-46/2021 |
Elektroinštalačný a ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
186,30 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0046-45/2021 |
inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 764,00 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-43/2021 |
Náhrdné diely - zmiešavacie zariadenie, cestm. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
232,04 € |
16.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0080-43/2021 |
Servis GPS - vozidlá PP 619BS, PP 603DT, PP 155CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
270,00 € |
16.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0082-43/2021 |
Oprava elektroinštalácie - PP 121BK - T 815 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
295,02 € |
16.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblstný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210088 |
Pneuservis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
57,90 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210094 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
290,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,20 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
197,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210090 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210089 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,80 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210111 |
chemický posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 846,32 € |
16.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210110 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
273,44 € |
16.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
261,85 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
262,60 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,80 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210096 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
74,21 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210095 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
250,80 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210086 |
inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 213,40 € |
15.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
