| 42210089 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,80 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210111 |
chemický posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 846,32 € |
16.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210110 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
273,44 € |
16.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210089 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 415,76 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210141 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
265,50 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,54 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210070 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SBK-Plus, s.r.o. |
44524544 |
|
1 637,28 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210145 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 222,34 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210071 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 692,08 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210072 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
263,39 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050-44/2021 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
181,04 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0049-44/2021 |
Odstránenie poruchy kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
109,99 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210142 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
637,92 € |
16.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
261,85 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
262,60 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,80 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210096 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
74,21 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210095 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
250,80 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,60 € |
16.02.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
|
Objednávka |
| 47210060 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
