| 44211433 |
spotreba 12/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,19 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211432 |
spotreba 12/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 223,87 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211431 |
spotreba 12/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,39 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211430 |
spotreba 12/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
294,06 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211429 |
spotreba 12/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
386,78 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210972 |
Vyučt.el.energie 1-12 /21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,86 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211423 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021-meteostanica Š.Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,71 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211422 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021-meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,46 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211421 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
13,60 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210966 |
El.energia 12/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
264,31 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210965 |
El.energia 12/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
693,98 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210903 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
30 792,72 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211397 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 915,84 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210969 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
43 533,20 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210953 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
66 343,12 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210896 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
56 366,73 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211419 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7 265,10 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211418 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 089,92 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211417 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 073,69 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211402 |
Elektrika - vyúčt., |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,24 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
