| 44210116 |
nájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
3,46 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210073 |
prenájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210032 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
5,77 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210097 |
Prír.drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 078,26 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210101 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 356,07 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210100 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 348,82 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210099 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 199,26 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210081 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,47 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210115 |
dodávka a montáž ponor.čerpadla Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. |
45962545 |
|
1 698,74 € |
17.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210075 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
263,50 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210074 |
AD Blue 10l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210078 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
217,31 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
49,91 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-44/2021 |
Technická kontrola vozidla PO-445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
42,00 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0058-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,87 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0053-44/2021 |
Oprava a nastavenie motora, výmena karburátora vyvetvovacej motorovej píly Vyvetv 03-01 / 4424/ podľa ponuky z 10.2.2021
Oprava / výmena hnacieho prevodu /a nastavenie motora, spojky vyvetvovacej píly Vyvetv 02-01 / 4423 / podľa ponuky z 10.2.2021
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
238,00 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210114 |
oprava defektu PO 167DF,prezutie pneumatík PO 936BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
51,90 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210113 |
oprava defektu PO 936BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
39,50 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210112 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 260,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210098 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
50,80 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
