| 0015-R45/2021 |
Koleso plne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
494,00 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0020-R44/2021 |
Posypový sorbent |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
996,00 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0014-R45/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 195,50 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0042-46/2021 |
Nafta motorová SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 319,50 € |
18.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0043-46/2021 |
Nafta motorová SP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 319,50 € |
18.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210076 |
benzín KK 1.2-15.2.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
378,60 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210080 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 013,39 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210156 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
358,91 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210033 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
703,96 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210096 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
334,02 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091-43/2021 |
Náhradné diely - PP 826AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
782,00 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-43/2021 |
ND - spínač brzdových svetiel, spínač brzdový, spínač spiatočkový - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
199,42 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210125 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
532,44 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210159 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,66 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210122 |
oprava poruchy spaľovacích .plodín PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
936,74 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210121 |
oprava poruchy vzduch.sústavy PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
437,22 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210157 |
nájom výdajných stojanov na minerál. vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210104 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
451,75 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
