| 44210125 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
532,44 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210159 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,66 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210122 |
oprava poruchy spaľovacích .plodín PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
936,74 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210121 |
oprava poruchy vzduch.sústavy PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
437,22 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210157 |
nájom výdajných stojanov na minerál. vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210104 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
451,75 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210092 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
289,70 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210090 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,60 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210095 |
hromadná prestavba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GTB, a.s. |
31578802 |
|
840,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210096 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
333,48 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210078 |
mobilné služby a GPS 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
328,36 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043-47/2021 |
Náhradné diely-filtre, žiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
299,55 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 45210097 |
osobné motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
18.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210123 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 327,60 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210094 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
384,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210117 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
223,44 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O003 |
popl. za znečist. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
165,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
