| 45210104 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 460,00 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210099 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210126 |
tech.soľ-MgCl2 tuhý--Chm.N.Ves,Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210111 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 290,99 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210109 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210105 |
triediaci box |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
50,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210108 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210107 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,50 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210106 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210105 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,40 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210163 |
chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
16,70 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210165 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
672,00 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210170 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,10 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210105 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,50 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210085 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
126,00 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210164 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
108,37 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210083 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
84,96 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210082 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
617,52 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210106 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 195,50 € |
19.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
