| 43210211 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
707,48 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210218 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210217 |
Plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210216 |
Plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210215 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210214 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210213 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210212 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0070-44/2021 |
Technická a emisná kontrola traktora PO-717AB /4423/
Technická a emisná kontrola traktora PO-214AB /4422/
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
220,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210161 |
vyslobodzovacie práce vozidla PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ČESMAD Slovakia |
30779553 |
|
284,28 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210112 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 578,04 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210101 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
42,35 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055-47/2021 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
45,55 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
| 47210096 |
farba syntetická, riedidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
280,23 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210112 |
Elektroinštalačný a ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
186,30 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210156 |
tech.a emisná kontrola PO 264AB,PO 887YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
153,00 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210152 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,87 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210093 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 821,76 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210122 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210121 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
