| 45210121 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210138 |
betónové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 358,40 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210225 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
42 190,47 € |
28.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210224 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 050,00 € |
28.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210221 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 808,14 € |
28.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210022 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-27,62 € |
27.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0060-45/2021 |
plechy na MV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
158,39 € |
26.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0112-43/2021 |
Náhradné diely - vozidlá PP 055CN, PP 741CB, PP 650AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
220,01 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0113-43/2021 |
Náhradné diely - vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
289,18 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0111-43/2021 |
Kancelárske potreby - THP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
87,70 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0110-43/2021 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
179,18 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0050-46/2021 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
95,00 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0049-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
93,20 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210113 |
Servis GPS na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210211 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
707,48 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210218 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210217 |
Plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210216 |
Plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210215 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210214 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
