| 45210118 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
176,20 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210120 |
oprava nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
436,91 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210117 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 483,31 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210114 |
kuka nádoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
307,20 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210124 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELIT Slovakia s.r.o. |
31596061 |
|
363,96 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210134 |
upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
654,07 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210110 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
19,30 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210121 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210138 |
betónové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 358,40 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210131 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
472,56 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210090 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SBK-Plus, s.r.o. |
44524544 |
|
91,53 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210109 |
bezpečnostná strážna služba 02/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 273,92 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210113 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 273,92 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210228 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 813,21 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210227 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
11 080,91 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210226 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 921,19 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210222 |
ostatný materiál - AB PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
12,27 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210133 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
180,41 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210132 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
630,83 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210130 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
105,00 € |
28.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
