| 44210163 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210164 |
strážna služba 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
5 491,58 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210131 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210101 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,29 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0073-44/2021 |
Technická a emisná kontrola vozidla PO-669BN /4424/
Technická a emisná kontrola traktora PO-723AB /4421/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
220,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210137 |
PZP Dacia DUSTER 12.2.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
28.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O002 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
135,30 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210115 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
34,70 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210107 |
benzín 18.2-28.2.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
128,63 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210119 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
168,02 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210135 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,46 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210100 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 210,61 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210223 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 329,58 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210128 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
31,75 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210127 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
534,34 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210123 |
multimeter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
34,00 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210122 |
oprava a výroba hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
151,20 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210126 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,86 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210136 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
1 750,00 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210116 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
494,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
