| 46210127 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210126 |
Elektrická energia 03/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210142 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210141 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210140 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210139 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210138 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210137 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210136 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210135 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210134 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210133 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210132 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072-44/2021 |
Pneuservisné práce:
Prezutie pneumatiky /2ks/ vozidla PO-903CR/4423/
Prezutie pneumatiky /2ks/ prívesu PO-885YC/4422/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
59,38 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-47/2021 |
LDPE vrecia 650x1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
288,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odb. ref. materiálový |
Objednávka |
| 0056-47/2021 |
Stavebné dosky 20x2,5x600cm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Rusnák ml. |
34327223 |
|
66,60 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48210046 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
237,97 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210163 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210164 |
strážna služba 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
5 491,58 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210131 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
