| 0120-43/2021 |
Skrutka a matica kolesa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
56,88 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210102 |
záloha plyn 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210119 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210118 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210145 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210144 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210143 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210169 |
plyn 3/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210168 |
plyn 3/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210167 |
plyn 3/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210166 |
plyn 3/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210165 |
plyn 3/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210108 |
elektrická energia meteostanice - Detrik III/3635 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210107 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210106 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou 3610 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210105 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210104 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210103 |
elektrická energia meteostanice - Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210132 |
Elektická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210131 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
