| 41210119 |
elektrina 03/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210118 |
elektrina 03/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210117 |
elektrina 03/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210116 |
elektrina 03/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210115 |
elektrina 03/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210114 |
elektrina 03/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210113 |
elektrina 03/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210112 |
elektrina 03/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210111 |
elektrina 03/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210110 |
elektrina 03/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0057-47/2021 |
Primalex 25 kg- dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
286,02 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 43210242 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
595,50 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210237 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
2 400,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210152 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
110,40 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210238 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 979,63 € |
03.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075-44/2021 |
Náhradné diely podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
47,30 € |
03.03.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0029-R48/2021 |
Vypracovanie PD pre stavbu Odstránenie havaríjneho stavu na moste M5105 (3514-001), cez rieku Topľa pre obcou Komárov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TASUM-GONAR, s.r.o. |
36724041 |
|
4 620,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0029-R44/2021 |
Oprava elektrického rozvádzača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
1 128,88 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0015-R42/2021 |
Elektromagnet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0020-R45/2021 |
Časová údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 720,10 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
